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南海实验学校2021年单位预算
一、南海实验学校概况
（一）主要职能
1、实施高中、初中、小学学历教育，促进基础教育发展。
2、为学龄前儿童提供保育和教育服务。
3、高中、初中、小学学历教育，幼儿保育、教育。坚持教书育人、量入为出、量力而行、勤俭办学的方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（二）单位预算单位构成
从预算单位构成看，南海实验学校单位预算仅为本级预算，无下属财务非独立核算事业单位。
二、南海实验学校2021年单位预算安排情况说明
（一）南海实验学校2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，南海实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、专户资金、上年结转。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
南海实验学校2021年收支总预算 11710.83 万元。
（二）南海实验学校2021年收入预算情况说明
南海实验学校2021年收入预算11710.83万元，其中：一般公共预算拨款收入11073.55万元；专户资金583.9万元；上年结转53.38万元。
（三）南海实验学校2021年支出预算情况说明
南海实验学校2021年支出预算 11710.83 万元。
1.按支出功能分类，包括：教育支出9364.31万元，社会保障与就业支出945.65万元，卫生健康支出328.62万元，住房保障支出1072.25万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出 9305.96万元、日常公用支出1709.49万元，项目支出695.38万元。
（四）南海实验学校2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
南海实验学校2021年财政拨款收支总预算 11073.55万元。收入包括一般公共预算拨款收入 11073.55 万元。支出包括教育支出8727.03万元、社会保障和就业支出945.65万元、卫生健康支出328.62万元、住房保障支出1072.25万元。
（五）南海实验学校2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
南海实验学校2021年一般公共预算当年拨款11073.55万元， 比2020年预算数增加538.77万元，剔除上年结转收入同口径比上年增加538.77万元。主要是工资调整、教师人数增加和扩班等原因。
2.一般公共预算当年拨款情况
教育（类）支出8727.03万元；社会保障和就业（类）支出945.65万元；卫生健康（类）支出328.62万元；住房保障（类）支出1072.25万元。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）事务8727.03万元，主要用于教育支出如工人员工资支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 630.43 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 315.22 万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 244.28 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 84.34 万元，主要用于单位医疗补助等方面的支出。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 1071.76 万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务 0.49 万元，主要用于单位按房改政策规定标准向干部职工发放的租金补贴等方面的支出。
（六）南海实验学校2021年一般公共预算基本支出情况说明
南海实验学校2021年一般公共预算基本支出10738.55万元，其中：
人员经费9218.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1519.73万元，主要包括：办公费、租赁费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）南海实验学校2021年政府性基金预算支出情况说明
南海实验学校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）南海实验学校2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
南海实验学校2021年“三公”经费预算数为20.99万元，比2020年预算数减少6.64万元，下降24.03%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据疫情防控要求及外事部门安排，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数下降100%。主要用于学校教职工公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是因疫情影响2021年暂时不安排出国计划。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算12.89万元，比上年预算数下降17.53%。主要用于接待市外来舟山考察、学习等招待支出。减少的主要原因是单位按要求压缩三公经费预算。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算8.1万元，比上年预算数下降10.00%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出8.1万元，主要用于公务用车单位车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是单位按要求压缩三公经费预算。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
南海实验学校为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。
2.政府采购情况
2021年南海实验学校政府采购预算总额316万元，其中：政府采购货物预算96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 220万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，南海实验学校共有车4辆。
其中，一般执法执勤用车0辆、行政执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、一般公务用车2辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2021年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
2021年南海实验学校一般行政（事业）项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支出项目，除专项业务经费和专项机动经费外，均均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款335万元，涉及政府性基金预算当年拨款0万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、 “专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。
6.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
7.附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
8.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
11.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映预算单位举办的高级中学教育支出。
13、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：反映预算单位举办的幼儿学前教育、小学与初中义务教育、高中成人教育等的支出。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映预算单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映预算单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映预算单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映预算单位安排的公务员医疗补助经费支出。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映预算单位根据上级有关文件精神，按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映预算单位按房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
备注：南海实验学校2021年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
