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南海实验学校2015学年第一学期各学部、处室堵工作管理漏洞清单一、办公室
堵漏洞清单(1)
题目 完善学校印章使用规范 部门 办公室
1.具体现状:学校印章管理有完整的制度，但实际使用主要职责落在办公室文书身上，使用过程有一定的随意性，存在用章失误的风险。
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2.整改措施:严格按学校印章管理制度执行。明确印章使用流程，先由文书把要盖印章的材料名称、日期做书面登记，由联系人签名,经办公室主任或副主任审核材料后签名盖章。如遇办公室主任或副主任不在现场，则由经办文书电话联系，汇报确认后盖章，审核签名后补。印章要携带出办公室的，必须做好登记，执管人员必须做到人不离章。
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3.制订的制度:
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堵漏洞清单(2)
题目 人员工资文件对接不完善 部门 办公室
1.具体现状:由于学校人员工资管理的上级部门非一家，而学校对口的部门也有财务处与办公室两个部门，所以经常会出现信息共享缺失，造成人员工资发放延后等瑕疵。
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2.整改措施:办公室首先做好与财务处的沟通对接，明确双方有关人员工资文件在第一时间共享，两个处室相关落实责任人做到文件对接与操作对接同步。
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3.制订的制度:
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堵漏洞清单(3)
题目 完善加班管理 部门 办公室
1.具体现状:目前各部门加班相对比较随意，缺乏完善的制度与更好的监督。
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2.整改措施:①明确加班的原则。②设计加班申请表。③建立加班完善的审批制度。④加班工资发放与审批手续直接挂钩。无审批单的加班一律不发放加班费。
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3.制订的制度:《处室工作人员加班审批制度》
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